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  • 糖果派对试玩平台2016年部门预算情况说明
  • 编辑时间:2016-04-06     来源:     作者:规划局
  • 糖果派对试玩平台2016年部门预算情况说明

      

    一、单位基本情况

    糖果派对试玩平台为县政府组成部门,内设7个职能处室、2个直属事业单位,主要职能是:贯彻执行国家、市有关城乡规划、勘察和测绘的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施。负责组织编制、修改、评审、审查、审批、呈报全县城镇体系规划、城市总体规划、乡镇政府所在地规划、县级以上风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区规划、县级以上开发区总体规划,控制性详细规划等;指导城乡规划工作。

    二、部门预算情况说明

    2016年财政拨款支出预算1434.87万元。

    1、城乡社区支出1385.21万元,主要用于局机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成规划编制特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,如规划编制项目支出。

    2、社会保障和就业支出4.62万元,主要用于退休人员退休费支出。

    3、医疗卫生支出22.82万元,主要用于局机及所属下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    4、住房保障支出22.22万元,主要用于局机关及所属下属部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    三、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为35万元,其中:

    公务接待费15万元,用于局机关按规定开支的各类公务接待支出。

    公务用车购置及运行维护费20万元,用于局机关公务车日常运行维护支出。

    表一:
    糖果派对试玩平台2016年部门收支预算总表
    单位:万元
    ?? ??
    ?? 预算数 ?? 预算数
    一般公共财政拨款收入 629.36? 一、城乡社区支出 1385.21?
    政府性基金预算拨款收入 ???行政运行 854.60?
    事业收入 ???城乡社区规划与管理 530.61?
    事业单位经营收入 二、社会保障和就业支出 4.62?
    其他收入 ????行政事业离退休
    ???????事业离退休 4.62?
    三、医疗卫生与计划生育支出 22.82?
    ???医疗保障 22.82?
    ?????行政单位医疗 5.69?
    ?????事业单位医疗 17.13?
    四、住房保障支出 22.22?
    ????住房公积金 22.22?
    本年收入合计 629.36? 本年支出合计 1434.87?
    用事业基金弥补收支差额
    上年结转 805.51? 结转下年
    收入总计 1434.87? 支出总计 1434.87?

    ?

    附件2:表二
    糖果派对试玩平台2016年部门收入总表
    单位:万元
    科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
    合计 1434.87 805.51 629.36
    212 城乡社区支出 1385.21 805.51 579.70
    21201 城乡社区管理事务 1385.21 805.51 579.70
    2120101 行政运行 854.6 770.82 83.78
    21202 城乡社区规划与管理 530.61 34.69 495.92
    2010201 城乡社区规划与管理 530.61 34.69 495.92
    208 社会保障和就业 4.62 4.62
    20805 行政事业单位离退休 4.62 4.62
    2080501 归口管理的行政单位离退休 4.62 4.62
    2080502 事业单位离退休 4.62 4.62
    210 医疗卫生 22.82 22.82
    21005 医疗保障 22.82 22.82
    2100501 行政单位医疗 5.69 5.69
    2100502 事业单位医疗 17.13 17.13
    …………
    221 住房保障支出 22.22 22.22
    22102 住房改革支出 22.22 22.22
    2210201 住房公积金 22.22 22.22
    …………

    ?

    表三
    糖果派对试玩平台2016年部门支出总表
    单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
    合计 1434.87 453.79 981.08
    212 城乡社区支出 1385.21 404.13 981.08
    21201 城乡社区管理事务 854.60 113.00 741.60
    2120101 行政运行 854.60 113.00 741.60
    21202 城乡社区规划与管理 530.61 291.13 239.48
    2120201 城乡社区规划与管理 530.61 291.13 239.48
    208 行政事业单位 4.62 4.62
    20805 行政事业单位离退休 4.62 4.62
    2080502 事业单位离退休 4.62 4.62
    210 医疗卫生 22.82 22.82
    21005 医疗保障 22.82 22.82
    2100501 行政单位医疗 5.69 5.69
    2100502 事业单位医疗 17.13 17.13
    221 住房保障支出 22.22 22.22
    22102 住房改革支出 22.22 22.22
    2210201 住房公积金 22.22 22.22

    ?

    表四
    糖果派对试玩平台2016年财政拨款收支总表
    单位:万元
    ?? ??
    ?? 预算数 ?? 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    一、本年收入 629.36? 一、本年支出 1434.87? 1434.87
    一般公共预算拨款 629.36? 行政运行 854.60? 854.6
    政府性基金预算拨款 城乡社区规划与管理 530.61? 530.61
    国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 4.62 4.62
    二、上年结转 805.51? 医疗卫生与计划生育支出 22.82? 22.82
    一般公共预算拨款 住房保障支出 22.22? 22.22
    政府性基金预算拨款
    国有资本经营预算拨款
    二、结转下年
    收入总数 1434.87? 支出总数 1434.87? 1434.87?

    ?

    ?

    表五
    糖果派对试玩平台2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
    单位:万元
    科目编码 功能科目名称 2016年预算数
    合计 基本支出 项目支出
    合计 1434.87 453.79 981.08
    212 城乡社区支出 1385.21 404.13 981.08
    21201 城乡社区管理事务 854.6 113.00 741.60
    2120101 行政运行 854.6 113.00 741.60
    21202 城乡社区规划与管理 530.61 291.13 239.48
    2120201 城乡社区规划与管理 530.61 291.13 239.48
    208 社会保障和就业 4.62
    20805 行政事业单位离退休 4.62
    2080501 归口管理的行政单位离退休
    2080502 事业单位离退休 4.62
    …………
    210 医疗卫生 22.82
    21005 医疗保障 22.82
    2100501 行政单位医疗 5.69
    2100502 事业单位医疗 17.13
    …………
    221 住房保障支出 22.22
    22102 住房改革支出 22.22
    2210201 住房公积金 22.22
    …………

    ?

    表六
    糖果派对试玩平台2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    单位:万元
    经济分类科目 2016年基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计 453.79 307.86 145.93
    301 工资福利支出 271.90 271.90
    30101 基本工资 82.99 82.99
    30102 津贴补贴 10.62 10.62
    30103 奖金 7.34 7.34
    30104 社会保障缴费 35.93 35.93
    30105 伙食费
    30106 伙食补助费 12.00 12.00
    30107 绩效工资 85.82 85.82
    30199 其他工资福利支出 37.20 37.20
    302 商品和服务支出 132.23 31.34 100.89
    30201 办公费 15.42 15.42
    30202 印刷费 1.70 1.70
    30203 咨询费 0.45 0.45
    30204 手续费
    30205 水费 1.58 1.58
    30206 电费 4.30 4.30
    30207 邮电费 3.56 3.56
    30208 取暖费
    30209 物业管理费 25.00 25.00
    30211 差旅费 5.75 5.75
    30212 因公出国(境)费用
    30213 维修(护)费
    30214 租赁费
    30215 会议费 1.00 1.00
    30216 培训费 2.00 2.00
    30217 公务接待费 15.00 15.00
    30218 专用材料费
    30219 装备购置费
    30220 工程建设费
    30221 作战费
    30222 军用油料费
    30223 军队其他运行维护费
    30224 被装购置费
    30225 专用燃料费
    30226 劳务费 31.34 31.34
    30227 委托业务费
    30228 工会经费 1.66 1.66
    30229 福利费 2.97 2.97
    30231 公务用车运行维护费 20.00 20.00
    30239 其他交通费用
    30240 税金及附加费用
    30299 其他商品服务支出 0.50 0.50
    303 对个人和家庭的补助 49.66 4.62 45.04
    30301 离休费
    30302 退休费 2.33 2.33
    30303 退职(役)费
    30304 抚恤金
    30305 生活补助 2.29 2.29
    30306 救济费
    30307 医疗费 22.82 22.82
    30308 助学金
    30309 奖励金
    30310 生产补贴
    30311 住房公积金 22.22 22.22
    30312 提租补贴
    30313 购房补贴
    30399 其他对个人和家庭的补助支出

    ?

    表七
    糖果派对试玩平台2016年一般公共预算“三公”经费支出表
    单位:万元
    单位名称 2016年预算数
    合计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行维护费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    糖果派对试玩平台 35 15 20 20

    ?

    表八
    糖果派对试玩平台2016年政府性基金预算支出表
    单位:万元
    科目编码 功能科目名称 政府性基金财政拨款支出
    合计 基本支出 项目支出
    合计

    ?

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